Nachberechnung USt auf Abschlagszahlung 4.Q2020, wie Verbuchen in USt-Vo. 1.Q2021?
Sehr geehrtes Forum,
Ich nutze das Programm Steuersparerklärung.
folgender Fall: im 4. Quartal 2020 hat mir der Auftraggeber (eine Behörde) eine 1. Abschlagszahlung mit einer USt von 16% gezahlt. Ihr ist dann im 1.Q 2021 aufgefallen, dass sie keine Zwischenergebnisse abgefordert hat und daher der erste Abschlag mit 19% USt hätte versteuert werden müssen. Sie bat nun darum den fehlenden Betrag von 3% in der Schlussrechnung im 1.Q 2021 als gesonderten Posten auf der Rechnung aufzuführen und abzurechnen. Ich habe den Betrag nun erhalten und möchte ihn in meiner USt-Voranmeldung 1.Q 2021 an das Finanzamt abführen. Wo kann ich den Betrag im Programm "Steuersparerklärung" eintragen?
Beste Grüße und vielen Dank!
Ich nutze das Programm Steuersparerklärung.
folgender Fall: im 4. Quartal 2020 hat mir der Auftraggeber (eine Behörde) eine 1. Abschlagszahlung mit einer USt von 16% gezahlt. Ihr ist dann im 1.Q 2021 aufgefallen, dass sie keine Zwischenergebnisse abgefordert hat und daher der erste Abschlag mit 19% USt hätte versteuert werden müssen. Sie bat nun darum den fehlenden Betrag von 3% in der Schlussrechnung im 1.Q 2021 als gesonderten Posten auf der Rechnung aufzuführen und abzurechnen. Ich habe den Betrag nun erhalten und möchte ihn in meiner USt-Voranmeldung 1.Q 2021 an das Finanzamt abführen. Wo kann ich den Betrag im Programm "Steuersparerklärung" eintragen?
Beste Grüße und vielen Dank!
Kommentar