Einnahmen mit und ohne Steuer wo eintragen bitte?

[Gerold.Niemand]

Nach Jahren mache ich mal wieder die Ust-Voranmeldung.
Ich bitte um Erklärung, da ich mir mit den neuen Formularen nicht mehr sicher bin.
ich gebe mal einfache Zahlen an

Ich habe Einnahmen mit Ust:
5.800.- daraus die Ust= 926,05.- kommt 5.800.- in Zeile 81 links oder 5.800.- - 926,05.- = 4.873,95.- links rein?

Einnahmen ohne Steuer (Da Geschäftspartner im Ausland - HongKong):
4.800.- in Zeile 45 ?

Ausgaben mit Vorsteuern aus Barkäufen:
1.200.- daraus die Vorsteuer 191,59.- die Vorsteuer kommt in Zeile 66?

Ich habe noch Ausgaben ohne Vorsteuer in Höhe von 55.- - wo trage ich das ein?

Herzlichen Dank für Eure Mithilfe

[L. E. Fant]

AW: Einnahmen mit und ohne Steuer wo eintragen bitte?

kommt 5.800.- in Zeile 81 links oder 5.800.- - 926,05.- = 4.873,95.- links rein?

Die Umsatzsteuer-Voranmeldung hat ja nur 77 Zeilen. Ein Tipp: schau Dir auch die Spaltenüberschriften an. ElsterFormular errechnet die Steuer selbst. Prüfe nach der Eintragung des Umsatzes, ob die Steuer in der rechten Spalte richtig ist.

Einnahmen ohne Steuer (Da Geschäftspartner im Ausland - HongKong):
4.800.- in Zeile 45 ?

Zeile 45 ist der Übertrag von Seite 1. Bei Auslandsumsätzen wird im übrigen zwischen Lieferungen und sonstigen Leistungen unterschieden.

[Charlie24]

AW: Einnahmen mit und ohne Steuer wo eintragen bitte?

Zur Kennzahl 81 (Zeile 26) steht in der Eingabehilfe:

Bemessungsgrundlagen sind stets Nettobeträge (ohne Umsatzsteuer), die in vollen Euro (ohne Centbeträge) anzugeben sind.

Kennzahl 45 entspricht Zeile 42!

Zum Rest hat sich @L. E. Fant schon geäußert.

[Gerold.Niemand]

AW: Einnahmen mit und ohne Steuer wo eintragen bitte?

Sorry, aber ich verstehe Eure Antworten nicht ganz.

In dem Formular steht unter jeder Zeile der Eintragung eine Nummer.
Die habe ich Euch angegeben.

Das bedeutet bei der Zeile 26 kommt 4.873,95.- links rein?
Das wäre der Umsatz ohne Steueranteil.

Die Auslandsumsätze sind bei mir sonstige Leistungen.

[Charlie24]

AW: Einnahmen mit und ohne Steuer wo eintragen bitte?

Das bedeutet bei der Zeile 26 kommt 4.873,95.- links rein?

Nein, ich habe doch oben geschrieben:

Bemessungsgrundlagen sind stets Nettobeträge (ohne Umsatzsteuer), die in vollen Euro (ohne Centbeträge) anzugeben sind.

Es kommen deshalb 4.873 € in die linke Spalte, die rechte ist doch gar nicht ausfüllbar!

[FIGUL]

AW: Einnahmen mit und ohne Steuer wo eintragen bitte?

Das bedeutet bei der Zeile 26 kommt 4.873,95.- links rein?

Nein, ich habe doch oben geschrieben:

Bemessungsgrundlagen sind stets Nettobeträge (ohne Umsatzsteuer), die in vollen Euro (ohne Centbeträge) anzugeben sind.

Es kommen deshalb 4.873 € in die linke Spalte, die rechte ist doch gar nicht ausfüllbar!

Doch!! hat der TE geschrieben: Kommen links rein
Ich bin mir sicher, ermeint mit links die von dir zizierte linke Spalte

Gruß FIGUL

[Gerold.Niemand]

AW: Einnahmen mit und ohne Steuer wo eintragen bitte?

Ja genau, rechts ist ja nicht ausfüllbar.
Wir reden doch hier über das gleiche Formular, oder?
Damals füllte ich direkt in das FA-Formular aus, heute ist es bei Elster in vielen Seiten aufgeteilt.

Aber bitte verzeiht - nochmals:

Ich habe Einnahmen inklusiv der Ust - das ist dann doch mein Bruttobetrag.
926,05.- ist meine enthaltene Ust in 5.800.- (5.800.- / 119 x 19)
Wenn ich also links 5.800.- minus 926,05.- eintrage ist der rechte Betrag, der zu zahlende Steuerbetrag noch kleiner.

Bitte um Eure Zeilenangabe, wo Einnahmen ohne Steuer (da Geschäftspartner im Ausland - HongKong) 4.800.- eingetragen werden soll
und wo bitte Eure Zeilenangabe, wo Ausgaben mit Vorsteuern aus Barkäufen eingetragen werden.
1.200.- darin die enthaltene Vorsteuer 191,59.- (1.200.- / 119 x 19)

Ich habe noch Ausgaben ohne Vorsteuer in Höhe von 55.- - wo trage ich das ein?

[L. E. Fant]

AW: Einnahmen mit und ohne Steuer wo eintragen bitte?

Damals füllte ich direkt in das FA-Formular aus, heute ist es bei Elster in vielen Seiten aufgeteilt.

Die Umsatzsteuer-Voranmeldung sieht optisch in ElsterFormular quasi genauso aus wie auf Papier. Kann es sein dass Du mit Mein Elster arbeitest?

Wenn ich also links 5.800.- minus 926,05.- eintrage ist der rechte Betrag, der zu zahlende Steuerbetrag noch kleiner.

Ja. Wegen der Rundung ist die Steuer 18 Cent zu niedrig. Egal.

Und, ja, nicht steuerbare Auslandsumsätze gehören in Kennzahl 45.

Ausgaben werden nicht in die Umsatzsteuer-Voranmeldung eingetragen.

[Charlie24]

AW: Einnahmen mit und ohne Steuer wo eintragen bitte?

Die Rundungsdifferenzen, die sich durch die Abrundung der BMG auf volle Euro ergeben, gleichen sich bei der Jahreserklärung weitgehend wieder aus.

Es spielt deshalb keine Rolle, wenn da bei der Voranmeldung jetzt nur 925,87 € berechnet werden.

Die 4.800 € sind in Zeile 42, Kennzahl 45 einzutragen, falls es sich um eine Leistung handelt, die der Umsatzsteuer unterläge, wenn sie im Inland ausgeführt worden wäre.

Die Vorsteuer für deine innerdeutschen Einkäufe erklärst du in Zeile 56, Kennzahl 66.

Ausgaben ohne Vorsteuerabzug gehören nicht in die Voranmeldung, es sei denn, es handelt sich um steuerfreie innergemeinschaftliche Erwerbe.

[Gerold.Niemand]

AW: Einnahmen mit und ohne Steuer wo eintragen bitte?

Oh ja, ich habe hier Mein Elster - daher die Zeilenverwirrung.

Wo finde ich dies andere Formular?
Kann ich meine Daten von Mein Elster dorthin übernehmen?

[L. E. Fant]

AW: Einnahmen mit und ohne Steuer wo eintragen bitte?

Wo finde ich dies andere Formular?

https://www.elster.de/eportal/infoseite/elsterformular

Kann ich meine Daten von Mein Elster dorthin übernehmen?

Nein. Umgekehrt wäre möglich. Jedenfalls was die Einkommensteuer betrifft.

[Charlie24]

AW: Einnahmen mit und ohne Steuer wo eintragen bitte?

Wo finde ich dies andere Formular?

Hier (Bitte im Gesamtumfang installieren!): https://www.elster.de/eportal/infose...elsterformular

Kann ich meine Daten von Mein Elster dorthin übernehmen?

Nein, das geht nicht!

[Gerold.Niemand]

AW: Einnahmen mit und ohne Steuer wo eintragen bitte?

Herzlichen Dank - hat alles wunderbar geklappt!!