einfache Übersicht gesucht für USTVA

[thuegel]

Hallo,

ich suche für mich eine einfache Übersicht, um zu wissen wo ich etwas in Elster eintragen muss. Ich wollte mir hierzu eine Excelvorlage erstellen, in diese ich meine CSV-Werte einkopiere, ich ich von meiner Wawi exportiere.

Was ich benötige ist ganz einfach, hilft vielleicht auch anderen:



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Verkauf von Waren
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Rechnung für Deutschland:
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Firmenkunden mit UStIDNr = Kennzahl 81
Firmenkunden ohne UStIDNr = Kennzahl 81
Endkunden = Kennzahl 81


Rechnung für EU:
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Firmenkunden mit UStIDNr = Kennzahl 41
Firmenkunden ohne UStIDNr = Kennzahl 42
Endkunden = Kennzahl 42


Rechnung für nicht EU (z. B. Schweiz):
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Firmenkunden mit UStIDNr = Kennzahl 48
Firmenkunden ohne UStIDNr = Kennzahl 48
Endkunden = Kennzahl 48




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Einkauf von Waren
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Rechnung aus Deutschland:
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Unternehmer mit UStIDNr = Kennzahl 66 (USt-Betrag)
Kleinunternehmer = Kennzahl ??? (dürfen keine USt ausweisen)
Privatmann = Kennzahl ??? (dürfen keine USt ausweisen)


Rechnung aus EU:
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Unternehmer mit UStIDNr = Kennzahl 89 (Nettobetrag) / Kennzahl 61 (USt-Betrag)
Kleinunternehmer = Kennzahl ??? (dürfen keine USt ausweisen)
Privatmann = Kennzahl ??? (dürfen keine USt ausweisen)


Rechnung aus nicht EU (z. B. Schweiz):
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Unternehmer mit UStIDNr = Kennzahl ??? (dürfen keine USt ausweisen)
Kleinunternehmer = Kennzahl ??? (dürfen keine USt ausweisen)
Privatmann = Kennzahl ??? (dürfen keine USt ausweisen)



Hätte ich das nun so alles richtig erfasst?

Danke

[Elefant]

AW: einfache Übersicht gesucht für USTVA

Rechnung für EU:
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Firmenkunden ohne UStIDNr = Kennzahl 42

Kennzahl 81!

Rechnung für EU:
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Endkunden = Kennzahl 42

Kennzahl 81!

Rechnung für nicht EU (z. B. Schweiz):
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Firmenkunden mit UStIDNr = Kennzahl 48

Kennzahl 43!

Rechnung für nicht EU (z. B. Schweiz):
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Firmenkunden ohne UStIDNr = Kennzahl 48

Kennzahl 43!

Rechnung für nicht EU (z. B. Schweiz):
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Endkunden = Kennzahl 48

Kennzahl 43!

[thuegel]

AW: einfache Übersicht gesucht für USTVA

Bist du dir sicher, dass es Kennzahl 81 bei beiden in EU ist? Zählt das auch bei IGL???
Mwst. müssen in EU OHNE IDNr ausgewiesen werden, das ist klar

OK, bei den nicht EUlern mit Kennzahl 43 wäre ich einverstanden.



Wie sieht es mit EDV-Dienstleistungen aus, sprich ich erstelle z.B. Worddokumente und verkaufe diese an die Schweiz oder EU?

dann bleibt sich das gleich, oder?



Rechnung für Deutschland:
Firmenkunden mit UStIDNr = Kennzahl 81
Firmenkunden ohne UStIDNr = Kennzahl 81
Endkunden = Kennzahl 81


Rechnung für EU:
Firmenkunden mit UStIDNr = Kennzahl 41
Firmenkunden ohne UStIDNr = Kennzahl 81
Endkunden = Kennzahl 81


Rechnung für nicht EU (z. B. Schweiz):
Firmenkunden mit UStIDNr = Kennzahl 43
Firmenkunden ohne UStIDNr = Kennzahl 43
Endkunden = Kennzahl 43