Fehler bei der Körperschaftsteuererklärung

[Forenuser]

Hallo Forenmitglieder,

wer hat einen Tipp für mich ?
Bei der Abgabe der KöSt. Erklärung kommt folgende Fehlermeldung:

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Der bei der Ermittlung des Abzugs des Verlustvortrags angegebene positive Gesamtbetrag der Einkünfte stimmt nicht mit dem entsprechenden positiven Betrag aus der Ermittlung des Gesamtbetrags der Einkünfte überein.


Geprüfte Formularbereiche

Anlage ORG: Hinzurechnungen/Kürzungen in Organschaftsfällen (alle Anlagen) Seite 1

KSt 1 A: Körperschaftsteuererklärung Seite 2
Seite 5


Formularbereiche mit Angaben

KSt 1 A: Körperschaftsteuererklärung Seite 2 Zeile 67: Hauptspalte

Seite 5 Zeile 78: Hauptspalte
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Als Anlage wurde nur die Anlage WA abgegeben. Die Anlage ORG wie in der Fehlermeldung beschrieben, ist nicht angekreuzt worden.


In Zeile 67 steht die Summe Gesamtbetrag der Einkünfte. Es wurde ein bilanzieller Gewinn von 7135 EUR erzielt, der hier auch eingetragen ist.
Diese Summe steht auch in den Feldern 21,23 (Vor- und Hauptspalte),45, 54, 73 und 75.

In Zeile 78 ist der verbleibende Verlustvortrag zum 31.12.11 einzutragen. Hier habe ich den Verlust aus den Vorjahren von insgesamt 18.040,- EUR eingetragen.
Ein Minuszeichen darf nicht gesetzt werden, weil das Programm dann meckert. Also habe ich die Summe positiv eingetragen.
Diese Summe steht auch bei 79b und 84 .

Bei Verlustrücktrag habe ich die Zeile 81 aktiviert.

Ansonsten sind nur die Allgemeinen Angaben bis Zeile 19 gefüllt worden.
Was ist hier falsch gelaufen ?

Da ich einen Verlust aus früheren Jahren vortragen möchte, darf doch keine Summe bei Verlustrücktrag ausgefüllt werden.
Verlustrücktrag bedeutet doch das ein aktueller Verlust auf frühere Wirtschaftsjahre zurückgetragen wird, oder ?

Gruß
Forenuser

[Gast]

AW: Fehler bei der Körperschaftsteuererklärung

Vielleicht hilft Ihnen dieses Beispiel weiter:

http://www.fa-karlsruhe-durlach.de/pb/,Lde/Koerperschaftsteuererklaerung+mit+Verlustvortrag+i m+ElsterOnlinePortal/?LISTPAGE=343586

[gerux]

AW: Fehler bei der Körperschaftsteuererklärung

ich habe es genau so ausgefüllt, wie das Beispiel Karlsruhe vorgibt, da der Fall bei mir nahezu 100% identisch ist: € 20367 Verlustvortrag aus 2011, € 3507 Gewinn in 2012. Leider bekomme ich den Hinweis nicht weg:
a) Die Zwischensumme in Feld 87 wird nicht korrekt ermittelt -> das rechnet das Programm alleine aus!!!
b) Der verbleibende Verlustvortrag zum Ende des letzten Kalenderjahres wurde nicht korrekt ermittelt: -> der ist doch vom Finanzamt vorgegeben und nicht ermittelt - oder was muss daran noch 'ermittelt' werden?
In dem Zusammenhang auch die Frage, was die Felder 86 und 87 bedeuten: die werden bei mir alle durch Klick automatisch ermittelt: 86 mit der Summe der Einkünfte aus 67 und 87 mit 0 (wie im Beispiel auch), aber am Ende bekomme ich immer Fehlermeldung.
Was bedeuten bei Feld 88 die 60% aus dem Hinweis im Formular? Auch hier rechnet das Programm alleine die 0 aus, Ergebnis: Fehlermeldung.
Muss ich vielleicht doch bei "Verlustrücktrag" was eintragen?
Das passt alles irgendwie nicht zusammen.

[gerux]

AW: Fehler bei der Körperschaftsteuererklärung

habs gefunden: hatte die Zwischensumme in Feld 87 Hauptspalte nicht ausgefüllt.