Körperschaftsteuererklärung 2014 mit neg. Gewinn und Verlustvortrag -

[UKUli]

Hallo ich will für unsere kleine GmbH die Körperschaftsteuererklärung mit Elster durchführen.
Ich habe 2 Werte die ich eintragen muss
Einen Verlust im Jahr 2014 in Höhe von -13232 und einen Verlustvortrag in Höhe von -25973 am 31.12.2013
Ich versuche dies nun schon einige Monate erfolglos, da immer wieder abwechselnd Fehlermeldungen erscheinen die ich
nicht korrigiert bekommen. Kann mir jemand helfen und weiss welche Zeilen ich eintragen muss ?
Danke von Uli

[L. E. Fant]

AW: Körperschaftsteuererklärung 2014 mit neg. Gewinn und Verlustvortrag -

Kann mir jemand helfen und weiss welche Zeilen ich eintragen muss ?

Welche Zeilen hast Du ausgefüllt? Wie lautet die Fehlermeldung?

[GEB]

AW: Körperschaftsteuererklärung 2014 mit neg. Gewinn und Verlustvortrag -

Hallo, mir geht es auch so. Angezeigt wird immer ein Fehler "Zwischensummer Zeile 87" nicht korrekt berechnet und dann Zeile 78a Hauptspalte als Hyperlink. Wenn ich in Zeile 78a eine "0" eintrage, meckert das Programm aber, dass sich 78 und 78a gegenseitig ausschließen.
Was soll man denn dann eintragen?? Wenn 78a leer bleibt, kommt die Fehlermeldung mit der Zeile 87.

[UKUli]

AW: Körperschaftsteuererklärung 2014 mit neg. Gewinn und Verlustvortrag -

Eintragungen:
Zeile 20 -13232
Zeile 24a -13232
Zeile 27 0
Zeile 45 -13232
Zeile 54 -13232
Zeile 63 -13232
Zeile 63b -13232
Zeile 67 0
Zeile 70 13232
Zeile 73 -13232
Zeile 75 -13232
Zeile 78 25973
Zeile 84 25973
Zeile 85 13232
Zeile 85b 13232
Zeile 86 links und rechts 13232
Zeile 92 39205

Dazu die Fehlermeldungen:
Fehler innerhalb der Seite 2
• Der Gesamtbetrag der Einkünfte wurde nicht korrekt ermittelt.
o Zeile 65: Hauptspalte
o Zeile 66g: Hauptspalte
o Zeile 66f: Hauptspalte
o Zeile 56: Hauptspalte
o Zeile 63a: Hauptspalte
o Zeile 64: Hauptspalte
o Zeile 57: Hauptspalte
o Zeile 66: Hauptspalte
o Zeile 54b: Hauptspalte
o Zeile 64b: Hauptspalte
• Die Zwischensumme in Zeile 66a des Vordrucks KSt1A wurde nicht korrekt berechnet.
o Zeile 39d: Hauptspalte
o Zeile 21: Hauptspalte
o Zeile 23: Hauptspalte
o Zeile 25: Hauptspalte
o Zeile 44: Hauptspalte
o Zeile 49b: Hauptspalte
o Zeile 63a: Hauptspalte
o Zeile 48: Hauptspalte
o Zeile 64b: Hauptspalte
o Zeile 29: Hauptspalte
o Zeile 31: Hauptspalte
o Zeile 26a: Hauptspalte
o Zeile 34c: Hauptspalte
o Zeile 39c: Hauptspalte
o Zeile 41: Hauptspalte
o Zeile 39e: Hauptspalte
o Zeile 25a: Hauptspalte
o Zeile 44b: Hauptspalte
o Zeile 66: Hauptspalte
o Zeile 49: Hauptspalte
o Zeile 30: Hauptspalte
o Zeile 26b: Hauptspalte
o Zeile 28: Hauptspalte
o Zeile 34: Hauptspalte
o Zeile 39a: Hauptspalte
o Zeile 65: Hauptspalte
o Zeile 24 Hauptspalte
o Zeile 46: Hauptspalte
o Zeile 44a: Hauptspalte
o Zeile 66a: Hauptspalte
o Zeile 26d: Hauptspalte
o Zeile 26c: Hauptspalte
o Zeile 34a: Hauptspalte
o Zeile 33: Hauptspalte
o Zeile 56: Hauptspalte
o Zeile 36: Hauptspalte
o Zeile 54b: Hauptspalte
o Zeile 43: Hauptspalte
o Zeile 40a: Hauptspalte
o Zeile 22: Hauptspalte
o Zeile 20b: Hauptspalte
o Zeile 64: Hauptspalte
o Zeile 27a: Hauptspalte
o Zeile 26: Hauptspalte
o Zeile 34b: Hauptspalte
o Zeile 35: Hauptspalte
o Zeile 37a: Hauptspalte
o Zeile 57: Hauptspalte
• Der durchgeführte Verlustrücktrag und -vortrag dürfen in der Summe den Gesamtbetrag der Einkünfte nicht übersteigen. Ist der Gesamtbetrag der Einkünfte negativ sind keine Eintragungen zum durchgeführten Verlustrücktrag und -vortrag zulässig.
o Zeile 71: Hauptspalte

Fehler innerhalb der Seite 5
• Die Zwischensumme in Zeile 79b des Vordrucks KSt1A wurde falsch berechnet.
o Zeile 79b: Hauptspalte
o Zeile 78a: Hauptspalte
o Zeile 79a: Hauptspalte
• Die Zwischensumme in Zeile 87 Hauptspalte wurde nicht korrekt ermittelt.
o Zeile 79c: Hauptspalte
o Zeile 82: Hauptspalte
o Zeile 78a: Hauptspalte
o Zeile 79a: Hauptspalte

[Gast]

AW: Körperschaftsteuererklärung 2014 mit neg. Gewinn und Verlustvortrag -

Hier ein Link. Vielleicht hilft er weiter.

http://www.fa-karlsruhe-durlach.de/p...ISTPAGE=343586

[UKUli]

AW: Körperschaftsteuererklärung 2014 mit neg. Gewinn und Verlustvortrag -

ja danke für die Info das hatte ich auch schon online studiert und ausprobiert : aber das 2014er Körperschaftsformular ist anders und es gab auch sehr viele Fehlermeldungen. Damit kam ich nicht weiter. Danke !

[UKUli]

AW: Körperschaftsteuererklärung 2014 mit neg. Gewinn und Verlustvortrag -

So mit der Elster Hotline hat es geklappt !!!
Eingetragen werden musste folgendes bei einem Verlust von 13232 und einem Verlustvortrag in Höhe von 25973:


Einkommen im Kalenderjahr 2014
Steuerbilanzgewinn/-verlust
20 Steuerbilanzgewinn/-verlust -13.232
Zwischensumme
24a Zwischensumme -13.232
Zwischensumme
45 Zwischensumme -13.232
Summe der Einkünfte
54 Summe der Einkünfte -13.232
Davon ab: Zuwendungen nach § 9 Absatz 1 Nummer 2 KStG zur Förderung steuerbegünstigter Zwecke
Die abziehbaren Zuwendungen sind unter Verwendung der Anlage SP zu ermitteln - auch soweit sie in 2014 geleistet worden sind -, wenn zum 31. 12. 2013 ein Vortrag aus Großspenden (gegebenenfalls aus Großspenden an Stiftungen) besteht
63 Zwischensumme -13.232
63b Zwischensumme -13.232
Bei einer Organgesellschaft:
66a Zwischensumme -13.232
Gesamtbetrag der Einkünfte
67 Gesamtbetrag der Einkünfte -13.232
Einkommen
73 Einkommen -13.232
Zu versteuerndes Einkommen
75 Zu versteuerndes Einkommen -13.232
Verbleibender Verlustvortrag (§ 31 Absatz 1, § 8 Absatz 1, § 8c KStG, § 10d, § 57 Absatz 4 EStG)
Nicht in den Anwendungsfällen des § 8 Abs. 9 KStG
Hauptspalte
78 Verbleibender Verlustvortrag zum 31.12.2013 25.973
Hauptspalte
79b Zwischensumme 25.973
Berücksichtigungsfähiger Steuerlicher Verlust 2014:
Vorspalte
80 Negativer Betrag laut Zeile 67 oder wenn Betrag laut Zeile 66f Vorspalte negativ: Betrag laut Zeile 66f Vorspalte oder nur bei Organgesellschaften: negativer Betrag laut Zeile 17 der Anlage OG (Betrag ohne Vorzeichen eintragen) 13.232
82 Ergebnis / Dazu (vortragsfähiger Verlust des Jahres 2014) 13.232
Hauptspalte
82 Ergebnis / Dazu (vortragsfähiger Verlust des Jahres 2014) 13.232
Zwischensumme
Hauptspalte
84 Zwischensumme 39.205
Abzug des zum 31.12.2013 festgestellten Verlustvortrages in 2014:
Hauptspalte
87 Zwischensumme 39.205
Verbleibender Verlustvortrag zum 31.12.2014
Hauptspalte
92 Verbleibender Verlustvortrag zum 31.12.2014 39.205

[holzgoe]

AW: Körperschaftsteuererklärung 2014 mit neg. Gewinn und Verlustvortrag -

Hallo UKUli,

danke für die Rückmeldung -> das hilft anderen Benutzern sicher weiter, wenn Sie ähnliche Probleme haben.

Tschüß

[JimWatson]

AW: Körperschaftsteuererklärung 2014 mit neg. Gewinn und Verlustvortrag -

Sorry, aber auch wenn ich das 1zu1 so eingebe: Es kommen IMMER NOCH Fehlermeldungen - ich bin hier echt am verzweifeln

[JimWatson]

AW: Körperschaftsteuererklärung 2014 mit neg. Gewinn und Verlustvortrag -

So, Nachts um kurz vor 4 hab ich es dann doch geschafft.

Du weißt gar nicht, wie dankbar ich Dir bin!


Habe mir lange Notizen gemacht. Nun schiebe ich die nächste Steuer für die UG nicht mehr ewig vor mir her.

PS: Hab Dein Beispiel komplett eingetragen und dann prüfen lassen. Ich habe jedoch die "0"-en vergessen.


Danke!

[JimWatson]

AW: Körperschaftsteuererklärung 2014 mit neg. Gewinn und Verlustvortrag -

Und nochmal probiert:

Nein, nach wie vor Fehler über Fehler:

Zeile 79c: Hauptspalte
Zeile 82: Hauptspalte
Zeile 86: Hauptspalte
Zeile 78a: Hauptspalte
Zeile 79a: Hauptspalte
Zeile 88: Hauptspalte
Zeile 92: Hauptspalte
Zeile 78: Hauptspalte