Hallo,
hab seit drei Jahren eine kleine UG,
mache USt, GewSt und KSt.
Daten bzw. Werte sind sicher alle korrekt, die kommen vom Steuerberater.
Hab auch den Ausdruck der letztjährigen Formulare, so dass ich eigentlich nichts verkehrt machen sollen könnte, muss ja nur die aktualisierten Daten eintragen (ganz selten hat sich ein Formular geringfügig geändert, aber soweit alles ok bei USt und GewSt)
USt und GewSt bestehen die Prüfung, KSt zickt rum. Bin nun schon dreimal alle Punte durchgegangen und finde einfach den Fehler nicht.
Ich erhalte folgende Meldung:
>>Gefundene Fehler und Konflikte
Ihre Angaben sind leider nicht korrekt: Es liegen gewerbliche Einkünfte bei einer nicht steuerbefreiten Körperschaft vor. Es ist auf der Anlage WA in Zeile 27 anzugeben, ob die Voraussetzungen für eine Pflicht zur Übermittlung eines länderbezogenen Berichts multinationaler Unternehmensgruppen nach § 138a AO vorliegen.
Mögliche Fehlerquellen
Hauptvordruck: 3 - Angaben zur Steuerbefreiung
Anlage WA: 7 - Länderbezogener Bericht multinationaler Unternehmensgruppen nach § 138a AO
Ich bin aber weder von der Steuer befreit (angekreut ist "(o) keine Angabe") und bei 7 weiß ich nicht, was ich auswählen soll:
Keine Angabe
ist eine inländische Konzernobergesellschaft im Sinne des § 138a Absatz 1 Satz 1 AO.
ist eine beauftragte Gesellschaft im Sinne des § 138a Absatz 3 AO.
ist eine einbezogene inländische Konzerngesellschaft eines Konzerns mit ausländischer Konzernobergesellschaft im Sinne des § 138a Absatz 4 AO.
ist eine einbezogene Betriebsstätte eines ausländischen Unternehmens, das als ausländische Konzernobergesellschaft oder als einbezogene ausländische Konzerngesellschaft in einen Konzernabschluss einbezogen ist.
erfüllt keine der genannten Voraussetzungen
Vielleicht dann das letzte? Aktuell steht's auf "Keine Angabe".
Danke für eure Hilfe!
Christoph
hab seit drei Jahren eine kleine UG,
mache USt, GewSt und KSt.
Daten bzw. Werte sind sicher alle korrekt, die kommen vom Steuerberater.
Hab auch den Ausdruck der letztjährigen Formulare, so dass ich eigentlich nichts verkehrt machen sollen könnte, muss ja nur die aktualisierten Daten eintragen (ganz selten hat sich ein Formular geringfügig geändert, aber soweit alles ok bei USt und GewSt)
USt und GewSt bestehen die Prüfung, KSt zickt rum. Bin nun schon dreimal alle Punte durchgegangen und finde einfach den Fehler nicht.
Ich erhalte folgende Meldung:
>>Gefundene Fehler und Konflikte
Ihre Angaben sind leider nicht korrekt: Es liegen gewerbliche Einkünfte bei einer nicht steuerbefreiten Körperschaft vor. Es ist auf der Anlage WA in Zeile 27 anzugeben, ob die Voraussetzungen für eine Pflicht zur Übermittlung eines länderbezogenen Berichts multinationaler Unternehmensgruppen nach § 138a AO vorliegen.
Mögliche Fehlerquellen
Hauptvordruck: 3 - Angaben zur Steuerbefreiung
Anlage WA: 7 - Länderbezogener Bericht multinationaler Unternehmensgruppen nach § 138a AO
Ich bin aber weder von der Steuer befreit (angekreut ist "(o) keine Angabe") und bei 7 weiß ich nicht, was ich auswählen soll:
Keine Angabe
ist eine inländische Konzernobergesellschaft im Sinne des § 138a Absatz 1 Satz 1 AO.
ist eine beauftragte Gesellschaft im Sinne des § 138a Absatz 3 AO.
ist eine einbezogene inländische Konzerngesellschaft eines Konzerns mit ausländischer Konzernobergesellschaft im Sinne des § 138a Absatz 4 AO.
ist eine einbezogene Betriebsstätte eines ausländischen Unternehmens, das als ausländische Konzernobergesellschaft oder als einbezogene ausländische Konzerngesellschaft in einen Konzernabschluss einbezogen ist.
erfüllt keine der genannten Voraussetzungen
Vielleicht dann das letzte? Aktuell steht's auf "Keine Angabe".
Danke für eure Hilfe!
Christoph
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