XML-Vorlagen für die Umsatzsteuervoranmeldung

[hedele]

Guten Tag!

Diese Anfrage hatte ich bereits unter meinem vorherigen Nutzernamen im Januar 2019 gestellt und leider auch nach Monaten keine Antwort erhalten. Die Beantwortung ist für mich jedoch sehr wichtig:
Ich benötige für das von mir in Perl erstellte EÜR-Programm für meine Mandanten und mich dringend das XML-Muster der Umsatzsteuervoranmeldung, welches dann ausgefüllt in Elster heraufgeladen werden kann. Komplexerer Datenaustausch ist momentan nicht geplant.

Mit freundllichen Grüßen
Matthias Hermanns

[mhanft]

Ich habe hier drei Beispieldateien abgelegt. Die sind zwar zur Übermittlung mit dem ERiC gedacht (so dass es sein kann, dass man den "Transferheader" o.ä. entfernen muss), aber die Nutzdatenstruktur ist auf jeden Fall identisch (ich kenne jemanden, der den ELSTER-Upload anhand dieser Beispiele geschafft hat).

Man muss nur beachten, dass man als Steuernummer nicht sowas wie "123/456/78901" einsetzt (wie es auf dem Steuerbescheid steht), sondern dass man diese Steuernummer erst in das verieinheitlichte Bundesschema konvertieren muss.

[hedele]

Das ist ja prima, ganz herzlichen Dank!
Jetzt fehlt mir nur noch die Jahreserklärung. Ich gebe zu, das hatte ich eingangs nicht erwähnt. Ich hatte nicht mit einer so prompten Lösung gerechnet.

[mhanft]

Für USt-Jahreserklärung gibts kein fertiges Beispiel, nur ganz allgemein für alle Jahressteuererklärungen (Beispiel unten). USt-Erklärung wäre "Unterfallart 50", aber die Kennziffern muss man aus dem amtlichen Formular übernehmen, das man im Entwicklerbereich runterladen kann. Am besten registrierst du dich dort als Entwickler (kostnix), ohne die ganze Doku würd's schwierig...

<Nutzdaten>
<Jahressteuererklaerung version="2">
<Vorsatz unterfallart="90" ordNrArt="S" vorgang="01">
<StNr>5217050000924</StNr>
<Zeitraum>2012</Zeitraum>
<Erstelldatum>20130502</Erstelldatum>
<Erstellzeit>183952</Erstellzeit>
<AbsName>Max Mustermann</AbsName>
<AbsStr>Musterstr. 1</AbsStr>
<AbsPlz>08150</AbsPlz>
<AbsOrt>Musterstadt</AbsOrt>
<Copyright>Beispiel-Steuer-Software</Copyright>
<Rueckuebermittlung bescheid="nein" />
</Vorsatz>
<Feld nr="9011011" index="01" lfdNr="00001" wert="2" />
<Feld nr="9011040" index="01" lfdNr="00001" wert="2" />
<Feld nr="9750005" index="01" lfdNr="00001" wert="TestOHG" />
<Feld nr="9750006" index="01" lfdNr="00001" wert="Musterstr. 1" />
<Feld nr="9750007" index="01" lfdNr="00001" wert="08150" />
<Feld nr="9750008" index="01" lfdNr="00001" wert="Musterstadt" />
<Feld nr="9013106" index="01" lfdNr="00001" wert="350,00" />
<Feld nr="9750900" index="01" lfdNr="00001" wert="X" />
<Feld nr="9750901" index="01" lfdNr="00001" wert="X" />
<Feld nr="9750121" index="01" lfdNr="00001" wert="5" />
<!-- Beginn Untersachbereich 1 -->
<Usb nr="00001">
<Feld nr="9145101" index="01" lfdNr="00001" wert="4" />
<Feld nr="9850013" index="01" lfdNr="00001" wert="1" />
<Feld nr="9850014" index="01" lfdNr="00001" wert="5" />
<Feld nr="9145701" index="01" lfdNr="00001" wert="5217" />
<Feld nr="9145702" index="01" lfdNr="00001" wert="5217050000924" />
<Feld nr="9145770" index="01" lfdNr="00001" wert="0" />
<Feld nr="9146011" index="01" lfdNr="00001" wert="Mustermann" />
<Feld nr="9146013" index="01" lfdNr="00001" wert="Franz" />
<Feld nr="9146020" index="01" lfdNr="00001" wert="08150 Musterstadt" />
<Feld nr="9146022" index="01" lfdNr="00001" wert="Musterstr. 1" />
<Feld nr="9113106" index="01" lfdNr="00001" wert="175,00" />
</Usb>
<!-- Ende Untersachbereich 1 -->
<!-- Beginn Untersachbereich 2 -->
<Usb nr="00002">
<Feld nr="9145101" index="01" lfdNr="00001" wert="4" />
<Feld nr="9850013" index="01" lfdNr="00001" wert="1" />
<Feld nr="9850014" index="01" lfdNr="00001" wert="5" />
<Feld nr="9145701" index="01" lfdNr="00001" wert="5217" />
<Feld nr="9145702" index="01" lfdNr="00001" wert="5217050000924" />
<Feld nr="9145770" index="01" lfdNr="00001" wert="0" />
<Feld nr="9146011" index="01" lfdNr="00001" wert="Musterfrau" />
<Feld nr="9146013" index="01" lfdNr="00001" wert="Beate" />
<Feld nr="9146020" index="01" lfdNr="00001" wert="08150 Musterstadt" />
<Feld nr="9146022" index="01" lfdNr="00001" wert="Musterstr. 1" />
</Usb>
<!-- Ende Untersachbereich 2 -->
<!-- Beginn Untersachbereich 3 -->
<Usb nr="00003">
<Feld nr="9145101" index="01" lfdNr="00001" wert="4" />
<Feld nr="9850013" index="01" lfdNr="00001" wert="1" />
<Feld nr="9850014" index="01" lfdNr="00001" wert="5" />
<Feld nr="9145701" index="01" lfdNr="00001" wert="5217" />
<Feld nr="9145702" index="01" lfdNr="00001" wert="5217050000924" />
<Feld nr="9145770" index="01" lfdNr="00001" wert="0" />
<Feld nr="9146011" index="01" lfdNr="00001" wert="Mustermann" />
<Feld nr="9146013" index="01" lfdNr="00001" wert="Paul" />
<Feld nr="9146020" index="01" lfdNr="00001" wert="08150 Musterstadt" />
<Feld nr="9146022" index="01" lfdNr="00001" wert="Musterstr. 1" />
</Usb>
<!-- Ende Untersachbereich 3 -->
<!-- Beginn Untersachbereich 4 -->
<Usb nr="00004">
<Feld nr="9145101" index="01" lfdNr="00001" wert="4" />
<Feld nr="9850013" index="01" lfdNr="00001" wert="1" />
<Feld nr="9850014" index="01" lfdNr="00001" wert="5" />
<Feld nr="9145701" index="01" lfdNr="00001" wert="5217" />
<Feld nr="9145702" index="01" lfdNr="00001" wert="5217050000924" />
<Feld nr="9145770" index="01" lfdNr="00001" wert="0" />
<Feld nr="9146011" index="01" lfdNr="00001" wert="Musterfrau" />
<Feld nr="9146013" index="01" lfdNr="00001" wert="Martina" />
<Feld nr="9146020" index="01" lfdNr="00001" wert="08150 Musterstadt" />
<Feld nr="9146022" index="01" lfdNr="00001" wert="Musterstr. 1" />
</Usb>
<!-- Ende Untersachbereich 4 -->
<!-- Beginn Untersachbereich 5 -->
<Usb nr="00005">
<Feld nr="9145101" index="01" lfdNr="00001" wert="4" />
<Feld nr="9850013" index="01" lfdNr="00001" wert="1" />
<Feld nr="9850014" index="01" lfdNr="00001" wert="5" />
<Feld nr="9145701" index="01" lfdNr="00001" wert="5217" />
<Feld nr="9145702" index="01" lfdNr="00001" wert="5217050000924" />
<Feld nr="9145770" index="01" lfdNr="00001" wert="0" />
<Feld nr="9146011" index="01" lfdNr="00001" wert="Mustermann" />
<Feld nr="9146013" index="01" lfdNr="00001" wert="Volker" />
<Feld nr="9146020" index="01" lfdNr="00001" wert="08150 Musterstadt" />
<Feld nr="9146022" index="01" lfdNr="00001" wert="Musterstr. 1" />
<Feld nr="9113106" index="01" lfdNr="00001" wert="175,00" />
</Usb>
<!-- Ende Untersachbereich 5 -->
</Jahressteuererklaerung>
</Nutzdaten>

[brauer]

Nur zur Info: Der Nutzdatenteil des Abgabe-XMLs einer USt-Jahreserklärung kann nicht in Mein ELSTER hochgeladen werden. Das wurde nur für die UStVA umgesetzt. Eine USt-Jahreserklärung kann (abseits einer direkten Eingabe im Formular von Mein ELSTER) nur via ERiC übermittelt werden. Es ist nicht möglich hier selbst die Übertragung an die ELSTER-Annahmeserver zu implementieren.

[mhanft]

Ja, das hatte mich auch schon gewundert, dass das gehen soll. Aber da ich selbst auf "Mein Elster" noch nicht allzu viel probiert bzw. gemacht habe, hatte ich einfach mal unterstellt, dass das geht, wenn schon danach gefragt wird. Aber dann ist das ja geklärt - danke für den Hinweis!

[hedele]

Vielen Dank an mhanft! Das hat wunderbar funktioniert, meine Voranmeldungen wurden ohne Fehler angenommen.