Eintragung der ermässigten Umsatzsteuer im Elster Formular

[Hans Steffen]

Hallo zusammen, ich habe eine Frage zur Eintragung der Daten in das Elster Umsatzsteuerformular für den Zeitraum vom 01.07.20-31.12.20 .
Ich habe die Nettobeträge der Umsätze bei der Kennzahl 35 eingetragen. Dann habe ich die Vorsteuer(5%) und die Umsatzsteuer (16) % gegengerechnet.
Das Ergebnis habe ich in Kennzahl 36 eingegeben. Die Sachbearbeiterin sagt mir jetzt, dass die Zahlen nicht stimmen . Habe alles mehrfach geprüft. Kann mir jemand helfen ? Vielen Dank im Voraus

[mhanft]

Kz 36 muss 16% von Kz 35 sein!

Die Vorsteuer ist immer Kz 66 - egal, ob 5, 7, 16 oder 19%. Und "gegenrechnen" darf man sowieso nix!

[FIGUL]

Hallo,

in ElsterFormular kannst du keine Umsatzsteuererklärung (2020) erstellen.
Außerdem für Juli-Dez. 2020
wie hast du das fertig gebracht

Gruß FIGUL

[Hans Steffen]

Vielen Dank für die Anworten. Ich meinte die Umsatzsteuer Voranmeldung für das 3.Quartal 2020.
Also trage ich bei KZ 66 den gesamten Vorsteuerbetrag (16%)ein.
Trage ich dann bei KZ 36 die 5 Prozentige Steuer ein ?
Nochmals Danke

[mhanft]

Kz 35/36 sind deine Ausgangsrechnungen, egal welche Steuer. Also wenn du Bücher verkaufst, landet da auch Netto in 35 und 5% davon in 36.
Wenn du Computer verkaufst, Netto in 35 und 16% davon in 36.

Die Vorsteuer von Einkäufen/Ausgaben ist immer 66 - egal wie viel Prozent.

[Charlie24]

Da ElsterFormular für Voranmeldungen im Jahr 2020 nicht mehr verfügbar ist, habe ich das Thema nach Mein ELSTER verschoben.

Die Frage selbst ist im Beitrag #5 umfassend beantwortet.