Hilfe für Umsatzsteuer-Voranmeldung

[magic8888]

MwSt. September - 12,5 EUR
Oktober Mehrwertsteuer 2,3 EUR
Siehe Screenshot, wer kann mir freundlicherweise sagen, wie ich Zeile 66 ausfülle? 3,23? -13,3?

[L. E. Fant]

Warum willst Du die manuelle Berechnung ausfüllen? Die automatische Berechnung scheint doch mit dem von Dir gewünschten Wert übereinzustimmen.

[holzgoe]

Hallo magic8888,
für welchen Zeitraum erstellst du denn die Voranmeldung mit den 3,23 Euro Zahllast ?
Der Saldo aus deinen Monaten September und Oktober ergibt doch -10,20 Euro. Wenn du Monatszahler bist interessieren ja die anderen Monate erst bei der Jahreserklärung. Als Quartalszahler würde ja der September in dass III.Quartal gehören und das IV.Quartal endet jas erst am 31.12.2021

Tschüß

[magic8888]

Hallo magic8888,
für welchen Zeitraum erstellst du denn die Voranmeldung mit den 3,23 Euro Zahllast ?
Der Saldo aus deinen Monaten September und Oktober ergibt doch -10,20 Euro. Wenn du Monatszahler bist interessieren ja die anderen Monate erst bei der Jahreserklärung. Als Quartalszahler würde ja der September in dass III.Quartal gehören und das IV.Quartal endet jas erst am 31.12.2021

Tschüß

hallo, du hast recht. Ich bin Monatszahler. Welche für Linie 66? 3.23? oder 10,20 ?

[magic8888]

Warum willst Du die manuelle Berechnung ausfüllen? Die automatische Berechnung scheint doch mit dem von Dir gewünschten Wert übereinzustimmen.

Hallo, ich bin monatlicher Zahler und die Mehrwertsteuer vom September beträgt 3,23.

[holzgoe]

.....
hallo, du hast recht. Ich bin Monatszahler. Welche für Linie 66? 3.23? oder 10,20 ?

Hallo magic8888,
dann ist die 3,23 doch ok.
Woher nimmst du in deinem Ausgangsthread die -12,50 wenn eigentlich 3,23 Zahllast herauskommt.
Verwechselst du etwa die Zeile 66 mit der Kennziffer 66 (Vorsteuer aus Rechnungen von anderen Unternehmern). ?

Tschüß

[magic8888]

Hallo magic8888,
dann ist die 3,23 doch ok.
Woher nimmst du in deinem Ausgangsthread die -12,50 wenn eigentlich 3,23 Zahllast herauskommt.
Verwechselst du etwa die Zeile 66 mit der Kennziffer 66 (Vorsteuer aus Rechnungen von anderen Unternehmern). ?

Tschüß

-12,5 EURO ist die Mehrwertsteuer vom September und stammt aus Kundenrücksendungen und Rückerstattungen. Ich überlege, ob ich für Oktober -10,2 EUR in Zeile 66 eintragen soll?

[L. E. Fant]

Wenn Du eine Ware zurücknehmen musste, dann musst Du das beim Umsatz berücksichtigen. Das kann u. U. auch zu einem negativen Umsatz führen.

[magic8888]

Wenn Du eine Ware zurücknehmen musste, dann musst Du das beim Umsatz berücksichtigen. Das kann u. U. auch zu einem negativen Umsatz führen.

JA，aber das ist der letzte Monat, -12,5 EUR im September.

Die Mehrwertsteuer im Oktober beträgt 2,3 EUR.

Ich bin also verwirrt, wie man Zeile 66 ausfüllt? 2,3 EUR? oder -10,2EUR? Könnten Sie mir bitte sagen?

[holzgoe]

Hallo magic8888,
grundsätzlich kann in die Zeile 66 kein anderer Wert als der aus der automatischen Berechnung in Zeile 68 stehen.
Du trägst deine Umsätze (19%) doch in Zeile 26 bzw. Kz. 81 ein, die Vorsteuer kommt in Zeile 53 bzw. Kz. 66 wenn dann für den September die Zahllast von 3,23 korrekt ist, musst du doch mit der manuellen Berechnung auch auf 3,23 kommen.

Tschüß

[magic8888]

Hallo magic8888,
grundsätzlich kann in die Zeile 66 kein anderer Wert als der aus der automatischen Berechnung in Zeile 68 stehen.
Du trägst deine Umsätze (19%) doch in Zeile 26 bzw. Kz. 81 ein, die Vorsteuer kommt in Zeile 53 bzw. Kz. 66 wenn dann für den September die Zahllast von 3,23 korrekt ist, musst du doch mit der manuellen Berechnung auch auf 3,23 kommen.

Tschüß

Meinen Sie als Monatszahler, dass ich monatlich den Umsatzsteuerbetrag selbstständig bei der Umsatzsteuer-Voranmeldung ausfüllen muss?

z.B. September - 12,5 EUR
Oktober 3.23EUR

Dann in der Umsatzsteuererklärung zusammenzählen?

[holzgoe]

...
Meinen Sie als Monatszahler, dass ich monatlich den Umsatzsteuerbetrag selbstständig bei der Umsatzsteuer-Voranmeldung ausfüllen muss?
z.B. September - 12,5 EUR
Oktober 3.23EUR
Dann in der Umsatzsteuererklärung zusammenzählen?

Hallo magic8888,
genauso ist es -> monatlich ermitteln egal ob manuell oder bei den Eintrasgungen für Umsätze und Vorsteuer rechnet das Formular doch auch aus.
In der Jahreserklärung wird dann logischerweisedas Vorauszahlungsoll aller einzelnen Voranmeldungen beücksichtigt.

Tschüß

[magic8888]

Hallo magic8888,
genauso ist es -> monatlich ermitteln egal ob manuell oder bei den Eintrasgungen für Umsätze und Vorsteuer rechnet das Formular doch auch aus.
In der Jahreserklärung wird dann logischerweisedas Vorauszahlungsoll aller einzelnen Voranmeldungen beücksichtigt.

Tschüß

Ich verstehe. Vielen Dank.