Umsatzsteuererklärung Photovoltaik ausfüllen

[holzgoe]

AW: Umsatzsteuererklärung Photovoltaik ausfüllen

Moin
Danke für rasche Antwot holzgoe,
seltsam, die Zeilennummern passen irgendwie gar nicht zu meinem Vorduck "Umsatzstuervoranmeldung 2017". Da finde ich in Zeile 38: "Lieferungen des ersten Abnehmers..." als Teil von "Dreiecksgeschäften". Der zur Zeile gehörige Kasten ist mit "42" beziffert und nicht mit "177".
Wo bin ich nur gelandet?
franzno

Hallo franzno,

hier in dem Thread ging es um die Umsatzsteuererklärung für das Jahr, und Voranmeldungen für 2016 wirst du ja keine mehr machen.

Tschüß

[franzno]

AW: Umsatzsteuererklärung Photovoltaik ausfüllen

Wir haben jetzt die Steuernummer vom Fiz-Amt bekommen und müssen überhaupt die erste Meldung vornehmen.
franzno

[holzgoe]

AW: Umsatzsteuererklärung Photovoltaik ausfüllen

Hallo franzno,

also gibst du jetzt Umsatzsteuer-Voranmeldungen ab für 2017!

Dann wären die Umsätze in Zeile 26 Kennziffer 81 einzutragen und die Vorsteuer in Zeile Zeile 56 Kennziffer 66 und der abzuführende oder zu erstattende Betrag in Zeile 69 Kennziffer 83

Tschüß

[franzno]

AW: Umsatzsteuererklärung Photovoltaik ausfüllen

Ja, für den kommenden Monat - aber natürlich will ich ja auch die Umsatzsteuer aus dem Anlagenbau Mitte des Jahres wieder zurück.

Okay, also so: (?)

Zeile 26 /81/ = Einspeisevergütung und Eigenverbrauch
Zeile 56 Umsatzstuer aus Anlagenbau
und 69 leer.

?
Danke!!
franzno

[holzgoe]

AW: Umsatzsteuererklärung Photovoltaik ausfüllen

Hallo franzno,

genauso machst du das, die Zeile 69 kann leer bleiben, weil das Programm ja deinen Überschuss in Zeile 68 automatisch ermittelt.

Tschüß

[franzno]

AW: Umsatzsteuererklärung Photovoltaik ausfüllen

HERZLICHEN DANK!
franzno

[Stromernter]

AW: Umsatzsteuererklärung Photovoltaik ausfüllen

Hallo Steuerschuldner0815,

genauso klappt es

Tschüß

Hallo sagt der Stromernter

aber nicht bei mir

Z 98 171,19 aus Z 38
Z 99 2394,96
Z 101 -2223,77
Z 105 -2223,77
Z 108 2394,96
Z 109= 171,19

Die Zeile 109 ist nicht aktiv, ich kann da kein - eintragen.

Wo ist mein Fehler?

[Charlie24]

AW: Umsatzsteuererklärung Photovoltaik ausfüllen

Du musst dein Vorauszahlungssoll in Zeile 108 richtig, also mit einem Minuszeichen angeben.

Vorauszahlungssoll ist die Summe der angemeldeten bzw. festgesetzten Umsatzsteuer-Vorauszahlungen/Überschüsse aus dem Voranmeldungsverfahren

[Stromernter]

AW: Umsatzsteuererklärung Photovoltaik ausfüllen

Du musst dein Vorauszahlungssoll in Zeile 108 richtig, also mit einem Minuszeichen angeben.

Vorauszahlungssoll ist die Summe der angemeldeten bzw. festgesetzten Umsatzsteuer-Vorauszahlungen/Überschüsse aus dem Voranmeldungsverfahren

Die Summe in 108 steht im Minus. Trotzdem steht die 109 im Plus.

MfG Stromernter

[holzgoe]

AW: Umsatzsteuererklärung Photovoltaik ausfüllen

Hallo Stromernter,

das würde bedeuten, dass du jetzt diese Summe noch bezahlen musst, weil du eben in der Jahreserklärung mehr Umsätze hast als im Voranmeldeverfahren (zum Beispiel den Eigenverbrauch)oder aber zu viel Vorsteuer im Voranmeldeverfahren beantragt hast.

Tschüß

[Charlie24]

AW: Umsatzsteuererklärung Photovoltaik ausfüllen

Die Summe in 108 steht im Minus. Trotzdem steht die 109 im Plus.

Du hast ja auch als Vorauszahlungssoll (Überschuss) exakt die Vorsteuer angegeben und Umsätze von 901 € erklärt, die du angeblich in den Voranmeldungen nicht gemeldet hast,

sonst wäre ja der Vorsteuerüberhang aus den Voranmeldungen geringer ausgefallen. Ob das stimmt, wissen wir doch nicht!

[Stromernter]

AW: Umsatzsteuererklärung Photovoltaik ausfüllen

Du hast ja auch als Vorauszahlungssoll (Überschuss) exakt die Vorsteuer angegeben und Umsätze von 901 € erklärt, die du angeblich in den Voranmeldungen nicht gemeldet hast,

sonst wäre ja der Vorsteuerüberhang aus den Voranmeldungen geringer ausgefallen. Ob das stimmt, wissen wir doch nicht!

Ich habe 93,1€ auf 490€ Abschlag von meinem Stromanbieter über die Umsatzsteuervoranmeldung entrichtet.
Im Juni 17 wurde die Mehrwertsteuer 2394,96€ der Anlagensumme 15000€ an mich überwiesen.

Melde mich später; hab einen Termin.

[Giesklem]

Hallo,
ich habe im Juni 2020 ebenfalls eine PV-Anage (4kWp) installiert und folgende Fragen:
1. Sind die vom 11.07.2017 hier im Forum genannten Zeilennummern und Hinweise auch für 2020 gültig, so dass ich meine Eintragungen entsprechend diesen machen kann?
2. Kann ich die Umsatzsteuererklärung für 2020 unabhängig von der später zu erstellenden EKST jetzt schon im ELSTER machen?
Vielen Dank!
Giesklem

[Charlie24]

Zu 1. Da wäre ich vorsichtig, die Formulare werden immer mal wieder angepasst. Die FA-Kennzahlen bleiben zwar i. d. R. unverändert,
die Zeilennummern ändern sich aber immer wieder.

Zu 2: Ja, du kannst die Umsatzsteuererklärung auch vorab einreichen, nur die EÜR und die Einkommensteuererklärung sollten zeitgleich eingereicht werden.

[Giesklem]

Hallo Charlie24
Vielen Dank!
Jetzt muss ich mal üben, ob ich das so hin kriege.