Umsatzsteuererklärung Photovoltaik ausfüllen

[Steuerschuldner0815]

Hallo Forum,

ich bin bzgl. der div. § etwas verwirrt , welche Werte in welche Zeile der Umsatzsteuererklärung (mache
ich zum ersten Mal ...) gehören.
Hier die relevanten Informationen bzw. meine geplanten Eintragungen (nach bestem Wissen & Gewissen) ...

- Anschaffung und Inbetriebnahme der Anlage im Oktober 2016
- Verzicht auf die Kleinunternehmerregelung

- Umsatzsteuer des Energieabnehmers 6,06€ (2 x 3,03€ als Abschlag Nov. - Dez.)
- weitere Umsatzsteuer (Zählertausch und Büromaterial) 16,83€

- Umsatzsteuervoranmeldung Nov. 1408,55€ + 3,04€; im Dez. 3,04€
(Im Dez. 2016 Erstattung der Umsatzsteuer von 1408,55€ des Anlagenkaufs)

- gelieferter Strom (Okt. - Dez. 2016) 25,73€ (12,31ct/kWh)
- Eigenverbrauch (gleiche Zeitraum) 27,40€ (pauschal 20 ct/kWh)


Zeile 38: 26€ 4,89€ USt.
Zeile 39: 27€ 5,21€ USt.
Zeile 60: 10,10€ (4,89 + 5,21)
Zeile 62=92: 22,89€ (6,06 + 16,83)
Zeile 71=99: 22,89€
Zeile 98: 10,10€
Zeile 105=107=109: -12,79€

Unsicher bin ich wegen der 1408,55€, müssen die noch irgendwo hin ?
Das Vorzeichen in Zeile 105 ist richtig, oder ?

Danke für die Antworten (und sorry für die ggf. "blöden Fragen")

[L. E. Fant]

AW: Umsatzsteuererklärung Photovoltaik ausfüllen

Die Vorsteuer ist bei den Vorsteuerbeträgen einzutragen. Wie in der Voranmeldung auch.

[holzgoe]

AW: Umsatzsteuererklärung Photovoltaik ausfüllen

Hallo Forum,


Zeile 105=107=109: -12,79€

Unsicher bin ich wegen der 1408,55€, müssen die noch irgendwo hin ?

Hallo Steuerschuldner,

die 1408,55 kommen also noch in die 62

und dann ist 105=107 und die 108 nicht vergessen zu befüllen, dann wird 109 =-12,79 sein.

Tschüß

[Steuerschuldner0815]

AW: Umsatzsteuererklärung Photovoltaik ausfüllen

Hallo holzgoe,

vielen Dank für die Ergänzungen zu meinem Kochrezept ... ich fasse mal zusammen:

Zeile 62=71=99: 1431,44€
Zeile 101: -1421,34€
Zeile 105=107: -1421,34€
Zeile 108: 1408,55€
Dann würden in Zeile 109 die -12,79€ stehen.

Wenn jetzt ein bedingungsloses ja kommen würde, brechen bei mir Freudentränen aus ...

Und vielleicht hilft das alles auch einem anderen Frischling.

[holzgoe]

AW: Umsatzsteuererklärung Photovoltaik ausfüllen

Hallo Steuerschuldner0815,

genauso klappt es.

Tschüß

[Steuerschuldner0815]

AW: Umsatzsteuererklärung Photovoltaik ausfüllen

Vielen Dank ...

[Laie123]

AW: Umsatzsteuererklärung Photovoltaik ausfüllen

Verwende eine Photovoltaik Software. Die füllt folgende Zeilen aus.: 38, 60, 62, 71, 92, 98, 99, 101, 105, 107,108 und 109

[L. E. Fant]

AW: Umsatzsteuererklärung Photovoltaik ausfüllen

Verwende eine Photovoltaik Software. Die füllt folgende Zeilen aus.: 38, 60, 62, 71, 92, 98, 99, 101, 105, 107,108 und 109

Die Zwischensummen (und die Endsummen) müssen auch bei ElsterFormular nicht manuell eingetragen werden.

[Steuerschuldner0815]

AW: Umsatzsteuererklärung Photovoltaik ausfüllen

Hallo Laie123, welche Photovoltaik Software genau ? Gibts da etwas eigenständiges ?
Beim Steuerprogramm der Akademischen Arbeitsgemeinschaft soll in der Plus-Ausgabe ein Modul zur Umsatzsteuer enthalten sein ...

Hallo L. E. Fant, stimmt ...

[Laie123]

AW: Umsatzsteuererklärung Photovoltaik ausfüllen

Genau, die ist es. Ich gebe ein paar Zahlen ein und die USt-Erkl, die EÜR (Ab 1.1.2017 Pflicht) und die formlose Gewinnermittlung wird im Hintergrund erstellt. Gruß

[Steuerschuldner0815]

AW: Umsatzsteuererklärung Photovoltaik ausfüllen

Danke für die Info.

[franzno]

AW: Umsatzsteuererklärung Photovoltaik ausfüllen

Moin Moin,
ich hänge mich mal dran diesen Faden. Die Zeilenangaben bisher gehen mit meinem Elsterformular irgendwie wuer; es gibt dort ja einmal Zeilennummerierung UND Kästchennummern?

Mich interssiert ebenfalls: Eigenverbrauch ist WO einzutragen? UmSt Einspeisevergütung WO? Und wohin mit der UmSt des Anlagenbaus, der ja in den Vormonaten statfand und in Etappen bezahlt wurde? Das sind drei Posten, in welche Kästchen oder Zeilen gehören die?

Herzlichen Dank!!!
franzno

[holzgoe]

AW: Umsatzsteuererklärung Photovoltaik ausfüllen

Hallo franzno,

wenn du die vorigen Beiträge aufmerksam gelesen hast, steht die Lösung schon drin.

Zeile 38 Nr177 Einspeisevergütung netto, Zeile 39 Nr178 Eigenverbrauch netto Steuer wird automatisch ermittelt, Zeile 62 Nr320 Vorsteuerbeträge der Anlage usw. und wichtig Zeile 108 alles was in den Voranmeldungen enthalten war sogenanntes Vorauszahlungssoll.

Tschüß

[franzno]

AW: Umsatzsteuererklärung Photovoltaik ausfüllen

Moin
Danke für rasche Antwot holzgoe,
seltsam, die Zeilennummern passen irgendwie gar nicht zu meinem Vorduck "Umsatzstuervoranmeldung 2017". Da finde ich in Zeile 38: "Lieferungen des ersten Abnehmers..." als Teil von "Dreiecksgeschäften". Der zur Zeile gehörige Kasten ist mit "42" beziffert und nicht mit "177".
Wo bin ich nur gelandet?
franzno

[Charlie24]

AW: Umsatzsteuererklärung Photovoltaik ausfüllen

... die Zeilennummern passen irgendwie gar nicht zu meinem Vordruck Umsatzsteuervoranmeldung 2017.

Hier ging es ja auch um die Umsatzsteuererklärung für das gesamte Jahr!